4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 17/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
919/010-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
920/007-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
923/007-2015       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
924/003-2015       
765,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
765,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
927/005-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
930/005-2015       
382,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
934/008-2015       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
1040/009-2015       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
5686/003-2015       
318,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,75
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
5692/002-2015       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
350/010-2015       
4.313,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 4º 
PARCELA PERÍODO 01/10 A 31/10 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,85
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/095-2015       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/096-2015       
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/003-2015       
1.386,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.386,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.386,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/004-2015       
262,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
262,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,02
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/014-2015       
1.386,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.386,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.386,16
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/015-2015       
58,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
11588/001-2015       
1.310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
1.310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
107
12090/001-2015       
2.482,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO PROCESSO Nº 994/2013 - 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONJUNTO REGISTRO D - C/C 28.791-1 BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.482,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.482,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
441/011-2015       
7.886,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NOVEMBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
7.886,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.886,30
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
9483/003-2015       
96.526,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
96.526,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.526,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
12119/001-2015       
34.575,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
34.575,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.575,09
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
143
6487/006-2015       
259,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
259,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,05
6697/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
172
8495/000-2015       
430,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DA PLACA BICOLOR - SEMÁFORO - CONTRASIN - MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE 
SEMÁFOROS - COM GARANTIA VENCIDA REG Nº 1687.220V - TRÂNSITO
Vl.Total:
430,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
430,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
172
8512/006-2015       
512,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 2 - EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ABRIGO DE ÔNIBUS - RUA GERSONI NAPOLI - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
512,75
Un.:
%
Quantidade:
5,5700
92,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
895/011-2015       
160,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,78
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
186
3416/008-2015       
507,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
507,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,10
10531/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
12087/001-2015       
343,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 
DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
343,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,99
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/040-2015       
280,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
280,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
231
862/012-2015       
328,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
328,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
278
1014/010-2015       
1.598,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.598,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,41
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
278
6616/006-2015       
4.313,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
278
9867/001-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
10292/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
11913/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RAFAEL MITSUO DE SOUZA TANO E KELLEN MAYARA RIBEIRO PARA 
CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM SANTOS/SP - DIA 02/10/2015, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 18h30 - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10291/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
11914/000-2015       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR BAGAGENS DO DR. ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ E DE ACOMPANHANTE PARA 
RECESSO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - DIA 
09/10/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10290/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
11915/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR O DR. ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ E DE ACOMPANHANTE PARA RECESSO DOS 
MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE EM GUARULHOS/SP - DIA 
12/10/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
323
1026/010-2015       
6.571,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.571,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.571,59
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
323
2270/005-2015       
293,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
Vl.Total:
260,13
Un.:
SV
Quantidade:
3.335,0000
0,08
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
33,83
SV
170,0000
0,20
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
323
3919/002-2015       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUO DE RAIO-X - FACE, TÓRAX E IDADE ÓSSEA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
15,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
9862/000-2015       
43,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS IRENE LEIB, LEONARDO 
Vl.Total:
43,80
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
10,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PINTO, LEIA OLIVEIRA E AMANDA SIBET PERTENCENTES A UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
338
9870/001-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA 
SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9876/001-2015       
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
495,00
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULOS: CELTA EHE 7244, FIAT UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, 
RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, SANTANA CDV 2107, FIAT TEMPRA BRZ 4919 E 
VOLKSWAGEM KOMBI DBA 9452 DO SETOR ESF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
130,00
SV
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9877/001-2015       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - FIAT SIENA PLACA 9461 DO SETOR NASF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
10778/001-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PRA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
135,00
SV
3,0000
45,00
10289/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
347
11916/000-2015       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA, DOUGLAS SILVANO DE 
CAMARGO, EDSON CARLOS ALMEIDA GAUGLITZ PARA PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST 
EM SÃO PAULO/SP  - DIA 06/10/15, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10287/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
347
11918/000-2015       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA, DOUGLAS SILVANA DE CAMARGO, 
EDSON CARLOS ALMEIDA GAUGLITZ QUE PARTICIPARAM DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST E 
FERNANDA CÁSSIA DIAS QUE PARTICIPOU DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 08/10/2015, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF 
- SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
433
1007/010-2015       
362,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
351
1020/010-2015       
331,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,98
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
351
1272/009-2015       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
OUTUBRO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
413
4200/005-2015       
7.530,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
5.444,16
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍCEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO
2.041,48
SV
14,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CEO - 
C/C 306-7 CEF - SAÚDE
44,56
SV
1,0000
44,56
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
433
4511/006-2015       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - 
OUTUBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
351
8950/003-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - OUTUBRO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
13.500,05
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/001-2015       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO 
SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
65,00
SV
1,0000
65,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
437
10656/000-2015       
231,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,54
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
77,18
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/001-2015       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.070,00
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
401
10777/001-2015       
2.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
195,00
SV
3,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
1.800,00
SV
20,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO 
DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
801
5232/007-2015       
8.761,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.761,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.761,32
10288/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
466
11917/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE 
DIRIGENTES EM DST/ADIS NO BRASTON HOTEL EM SÃO PAULO/SP - DIA 07/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - VIG. EPID. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1027/011-2015       
168,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
168,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1028/010-2015       
154,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
1029/010-2015       
184,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,89
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
462
3918/002-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TÓRAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
15,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9871/001-2015       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VISA DESTA 
SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9873/001-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
9888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
462
11618/000-2015       
1.147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
115,0000
4,00
2 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE 
EM SUAS CONSULTAS DE ROTINA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
687,00
UN
229,0000
3,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3273/008-2015       
338,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
338,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3274/006-2015       
1.132,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.132,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.132,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
477
3275/006-2015       
2.275,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.275,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.275,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
517
7369/005-2015       
3.387,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.387,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.387,79
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/006-2015       
577.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
146.819,3400
3,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
6490/006-2015       
23.068,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23.068,34
Un.:
KM
Quantidade:
5.869,8100
3,93
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
528
10483/000-2015       
42.103,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
1.000,16
Un.:
UNI
Quantidade:
266,0000
3,76
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
6.321,04
MT
968,0000
6,53
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.693,85
MT
1.655,0000
7,67
4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 041-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE 
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS 
DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
22.088,43
M3
189,0000
116,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
551
3277/006-2015       
980,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,83
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9415/000-2015       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW 
- PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
224,00
SV
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9418/000-2015       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB 
- PLACA FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
212,80
SV
1,9000
112,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
542
6714/001-2015       
21.968,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES  - DR. 05.220.013 - C/C 28.765-2 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.968,96
Un.:
%
Quantidade:
9,8800
2.224,25
8559/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
630
10298/000-2015       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
636
6368/005-2015       
52,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,77
Un.:
SV
Quantidade:
0,8100
65,00
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
636
7717/002-2015       
1.688,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), 
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.688,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.688,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
652
605/012-2015       
121,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
121,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,04
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
652
7715/001-2015       
901,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, 
3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
901,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,20
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
7716/003-2015       
557,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
557,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
557,51
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10598/001-2015       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10599/001-2015       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
659
10600/001-2015       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
652
10866/001-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
659
10867/001-2015       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO CREAS E 
ACOLHIMENTO, ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
315,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
10905/000-2015       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE 
USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
10907/000-2015       
50,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 50,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,23
Un.:
HR
Quantidade:
0,6200
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
11070/000-2015       
387,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AL-2050 CS - PARA ATENDER A MÁQUINA DO 
CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
387,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
387,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
679
597/009-2015       
938,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
938,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
693
1362/010-2015       
347,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
347,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,24
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
731
8665/004-2015       
649,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
649,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,69
9515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
798
11009/000-2015       
1.293,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS 
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
1.293,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.293,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
880/000-2015       
474,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 361 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
881/000-2015       
12,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 1147,00
Vl.Total:
12,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,04
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
882/000-2015       
4.631,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1963 - 42103,48
Vl.Total:
4.631,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.631,38
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
883/000-2015       
474,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 354 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
884/000-2015       
242,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 313 - 23068,34
Vl.Total:
242,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
885/000-2015       
6.058,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 312 - 577000,00
Vl.Total:
6.058,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.058,50
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
886/000-2015       
768,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 226 - 21968,96
Vl.Total:
768,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
768,91
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
887/000-2015       
11,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 225 - 334,43
Vl.Total:
11,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,71
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
888/000-2015       
17,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 64 - 512,75
Vl.Total:
17,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,95
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5004
6595/004-2014       
334,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
334,43
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
5.095,47
REGISTRO, 18 de Novembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125